采購跟單作業(yè)流程
1、倉庫提出請(qǐng)購單一式兩份,副聯(lián)一份存查。
2、請(qǐng)購單正本送采購部門。
3、采購部門發(fā)出詢價(jià)單,分送至各有關(guān)供應(yīng)商,副聯(lián)與請(qǐng)購單一并存查。
4、各個(gè)可能供應(yīng)商返回報(bào)價(jià)單,各供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單與詢價(jià)單合訂,供應(yīng)商將報(bào)價(jià)單送采購部門。
5、在報(bào)價(jià)截止日期后整理,匯總供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,采購部門對(duì)請(qǐng)購單、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單進(jìn)行分析審查。
6、選定供應(yīng)商,開出訂貨單。
7、請(qǐng)購單,詢價(jià)單,報(bào)價(jià)單資料記錄。
8、將訂貨單分送供應(yīng)商及財(cái)務(wù)部門,送一份給倉庫存查之用。
9、采購部門將訂貨單存盤。
10、財(cái)務(wù)部門依據(jù)訂貨單準(zhǔn)備付款與記錄。
11、供應(yīng)商準(zhǔn)備送貨單兩份,連同貨品辦理交貨。
12、倉庫將請(qǐng)購單及訂貨單與交貨單核對(duì),并辦理驗(yàn)收,將倉庫的請(qǐng)購但與訂貨單存盤。
13、倉庫登記并簽收送貨單一份給供應(yīng)商,正本連同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單送財(cái)務(wù)部門。
14、倉庫提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,將所收貨品送倉庫儲(chǔ)存,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單一式三份,分送財(cái)務(wù)、采購、一份存查。
15、采購部門將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單與訂貨單一并存查。
16、將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單一份送供應(yīng)商存查。
17、財(cái)務(wù)部門審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,及訂貨單與收貨單并存盤,財(cái)務(wù)部門登記寸量記錄,財(cái)務(wù)部門根據(jù)訂貨單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等文件辦理進(jìn)貨及付款,付款存根連同附件存盤,將付款文件,支票或現(xiàn)金送供應(yīng)商。
文章熱詞: 采購
作者:佚名;資料來源:中國酒店采購網(wǎng);發(fā)布用戶:chenz;發(fā)布時(shí)間:2008-2-22;