金稅四期財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅務(wù)稽查

培訓(xùn)關(guān)鍵詞：金稅四期培訓(xùn),財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn),稅務(wù)稽查培訓(xùn)

金稅四期財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅務(wù)稽查(肖舒月)課程介紹：

課程背景：
    面對(duì)“金四”重磅來襲，以“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”為基礎(chǔ)的稽查天網(wǎng)已經(jīng)鋪開。財(cái)稅合規(guī)對(duì)于企業(yè)的生存發(fā)展愈發(fā)重要�；ヂ�(lián)網(wǎng)+稅務(wù)乘著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的東風(fēng)如期而至，不同于金稅一、二期，金稅三期、四期工程的建構(gòu)及推廣將營建稅收征管數(shù)據(jù)大網(wǎng)，在征管、稅政、評(píng)估、稽查、法制全流程強(qiáng)化信息監(jiān)控、提升納稅遵從、嚴(yán)懲涉稅違法、保護(hù)合法權(quán)益。2021年7月12日國家稅務(wù)總局發(fā)布督查公告；2021年7月14日，李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議中要求：對(duì)偷逃稅等違法違規(guī)案件，要一查到底，嚴(yán)肅追責(zé)。依法依規(guī)該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。
    眾所周知，企業(yè)納稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表的大數(shù)據(jù)比對(duì)，歷來是引發(fā)稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)源，如何讓財(cái)務(wù)人員預(yù)先掌握預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，做好日常自查及糾偏工作，成為解除稽查風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)。2022年隨著稽查雙隨機(jī)模式的全國推廣、總局與省局兩級(jí)數(shù)據(jù)庫的搭建，在提升稽查公平的同時(shí)，不規(guī)范的涉稅處理所引發(fā)的稽查風(fēng)險(xiǎn)也等量增加。
財(cái)務(wù)做賬真的不能任性了！
★市場服務(wù)費(fèi)、技術(shù)咨詢費(fèi)、推廣費(fèi)等服務(wù)項(xiàng)目成為披著“服務(wù)“的外衣實(shí)質(zhì)卻是“虛開洗錢”！
★如何合規(guī)經(jīng)營、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
★稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，怎樣籌劃應(yīng)對(duì)？
★咨詢費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、廣告費(fèi)等大量大額發(fā)票頻繁入賬，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何管控？
★稅務(wù)稽查要怎么查？
★如何做好納稅評(píng)估自查？
★如何進(jìn)行稅收籌劃？稅收籌劃的影響因素和關(guān)鍵因素有哪些?財(cái)務(wù)人員有哪些聰明反被聰明誤的稅籌？

課程收益：
本次課程詳細(xì)解讀信息管稅時(shí)代的稅收稽查新模式，了解2022稽查方向，通過對(duì)稅務(wù)稽查案例的分析，傳授企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的方法與技巧。同時(shí)對(duì)企業(yè)中高發(fā)、易錯(cuò)的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行梳理、排查、調(diào)整、查漏補(bǔ)缺，助力企業(yè)在稽查大潮中能夠運(yùn)籌帷幄，輕松應(yīng)對(duì)。
1.金稅四期厲害在哪些地方？
2.稅務(wù)稽查的殺手锏在哪里？
3.稅務(wù)稽查過程中的企業(yè)應(yīng)對(duì)策略
4.企業(yè)財(cái)務(wù)核算全過程的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定與應(yīng)對(duì)
5.2022稅務(wù)稽查重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)化解
6.稅務(wù)檢查結(jié)論的爭議事項(xiàng)與維權(quán)
7.案例分析--“陰陽合同”稅籌教訓(xùn)
8.正確防范納稅風(fēng)險(xiǎn)

課程特色
1.內(nèi)部動(dòng)態(tài)最先知：未雨綢繆，第一時(shí)間了解稅收稽查新模式和2022稽查趨勢
2.第一視角分析：20年+實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，站在企業(yè)視角分析企業(yè)易錯(cuò)點(diǎn)，提前預(yù)警
3.真實(shí)典型案例：他山之玉可以攻石，海量真實(shí)案例，饒開別人踩過的坑

課程大綱

第一天

第一章  金稅四期的稅務(wù)稽查流程
第一節(jié)  金稅四期殺手锏是什么？金稅四期會(huì)增加哪些新威力？
第二節(jié)  金稅四期主要監(jiān)控的內(nèi)容是什么？
第三節(jié)  “智慧稽查”上線，對(duì)企業(yè)有何影響？
第四節(jié)  22年稽查新手段——大數(shù)據(jù)融合選案會(huì)有哪些新招數(shù)？
1.電視直播抓鬮模式、專案直擊違法行為模式、第三方移交模式等
2.“金稅四期”對(duì)稽查選案精準(zhǔn)性分析（“金稅”工程的升級(jí)預(yù)示著更加嚴(yán)格監(jiān)管的來臨）
3.強(qiáng)力推行電子票據(jù)的表面與背后文章（票據(jù)依然是稽查案件突破口）
第五節(jié)  2022年稅務(wù)稽查重點(diǎn)？如何減少被稽查？哪些企業(yè)和數(shù)據(jù)被重點(diǎn)稽查？
第六節(jié)  減稅降費(fèi)背后的隱藏稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第七節(jié)  企業(yè)如何在檢查前評(píng)定自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第七節(jié)  稅務(wù)稽查體系及特點(diǎn)是什么？
第八節(jié)  稅務(wù)稽查的流程和后果
第九節(jié)  稅務(wù)稽查過程中的企業(yè)應(yīng)對(duì)策略與風(fēng)險(xiǎn)化解

第二章  票據(jù)預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對(duì)策略
第一節(jié)  票據(jù)稽查方針
第二節(jié)  票據(jù)異常及預(yù)警
第三節(jié)  票據(jù)新規(guī)及處理技巧
第四節(jié)  涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
第五節(jié)  發(fā)票稽查及化解策略

第三章  增值稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對(duì)策略
第一節(jié) 增值稅稅負(fù)率及稅負(fù)變動(dòng)異常
第二節(jié) 增值稅稅率變動(dòng)新政及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
第三節(jié) 視同銷售稽查要點(diǎn)及應(yīng)付策略
第四節(jié) 價(jià)外費(fèi)用稽查要點(diǎn)及應(yīng)付策略
第五節(jié) 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣及轉(zhuǎn)出稽查要點(diǎn)及應(yīng)付策略
第六節(jié) 增值稅新系統(tǒng)上線預(yù)警功能與企業(yè)自我防控
第七節(jié)  增值稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)技巧（銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅）

第四章  所得稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對(duì)策略
第一節(jié)  所得稅貢獻(xiàn)率及稅負(fù)變動(dòng)異常
第二節(jié)  主營業(yè)務(wù)收入成本率異常
第三節(jié)  主營業(yè)務(wù)收入費(fèi)用率異常
第四節(jié)  存貨周轉(zhuǎn)率與銷售收入變動(dòng)率彈性系數(shù)異常
第七節(jié) 成本費(fèi)用稅前扣除技巧
1. 職工薪酬風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
3. 差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4. 車輛費(fèi)用及通訊費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
5. 成本核算及結(jié)轉(zhuǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及稽查應(yīng)對(duì)技巧
6. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算收入的財(cái)稅處理及稽查應(yīng)付技巧
7. 關(guān)聯(lián)方交易納稅誤區(qū)及規(guī)劃策略
第八節(jié)  企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)技巧（應(yīng)稅收入、成本、其他事項(xiàng)）

第二天
第五章  其他稅種預(yù)警類風(fēng)控指標(biāo)與稽查應(yīng)對(duì)策略
第一節(jié)  個(gè)人所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、稽查手段及應(yīng)對(duì)策略
第二節(jié)  印花稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、稽查手段及應(yīng)對(duì)策略
第三節(jié)  房產(chǎn)稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、稽查手段及應(yīng)對(duì)策略
第四節(jié)  土地使用稅納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、稽查手段及應(yīng)對(duì)策略
第五節(jié)  其他稅費(fèi)納稅風(fēng)險(xiǎn)自我判斷與應(yīng)對(duì)技巧

第六章  企業(yè)稅務(wù)自查報(bào)告的撰寫技巧
第一節(jié)  什么是稅務(wù)自查？
第二節(jié)  稅務(wù)自查重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域有哪些？
第三節(jié)  如何妥善識(shí)別與控制稅務(wù)自查過程中的潛在涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
第四節(jié)  增值稅自查提綱
第五節(jié)  企業(yè)所得稅自查提綱
第六節(jié)  個(gè)人所得稅自查提綱
第七節(jié)  房產(chǎn)稅自查提綱
第八節(jié)  如何寫自查報(bào)告？
第九節(jié)  人工稽查、電子稽查現(xiàn)場企業(yè)的被查風(fēng)險(xiǎn)與化解
第十節(jié)  稅務(wù)稽查證據(jù)鏈的獲取與企業(yè)被查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控

第七章  稅務(wù)檢查結(jié)論的爭議事項(xiàng)與維權(quán)
第一節(jié)  案例分析稅務(wù)檢查結(jié)果的法律依據(jù)與稅企商榷
第二節(jié)  需補(bǔ)稅的事項(xiàng)是否都要繳納罰款？都要繳納滯納金？
第三節(jié)  稅務(wù)檢查結(jié)果的各項(xiàng)證據(jù)獲取與法律效力
第四節(jié)  行政復(fù)議案提示如何運(yùn)用稅法保護(hù)合法利益
第五節(jié)  法外有法-稅務(wù)行政訴訟案件的借鑒與思考
第六節(jié)  新稽查環(huán)境下刑事風(fēng)險(xiǎn)及自保措施

第八章  典型稽查案例點(diǎn)評(píng)分析
第一節(jié)  咨詢公司代開普通發(fā)票界定虛開案爭議
第二節(jié)  三流一致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出爭議案
第三節(jié)  公司高管身份證購車爭議案
第四節(jié)  購銷合同誤被混合雙打重復(fù)征稅案
第五節(jié)  影視明星個(gè)稅所得轉(zhuǎn)移避稅案
第六節(jié)  新收入準(zhǔn)則對(duì)混合銷售、兼營定性
第七節(jié)  關(guān)聯(lián)方無償借款損失是否扣除爭議案
第八節(jié)  實(shí)體法從舊兼從輕（同期同類貸款利率理解爭議案）
第九節(jié)  稅款追征期限（未代扣個(gè)稅追補(bǔ)爭議案）
第十節(jié)  特殊法與普通法（滯納金超過稅款案）

第九章   如何進(jìn)行稅收籌劃
第一節(jié)   稅收籌劃的根本目的是什么？
第二節(jié)   稅收籌劃的影響因素和關(guān)鍵因素有哪些?
第三節(jié)   財(cái)務(wù)人員有哪些聰明反被聰明誤的稅籌？
第四節(jié)   如何進(jìn)行稅收籌劃？

授課講師：肖舒月老師
 ◇ 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA
 ◇ 管理學(xué)博士在讀
 ◇ 高級(jí)會(huì)計(jì)師
 ◇ 香港注冊會(huì)計(jì)師  HKICPA
 ◇ 美國注冊管理會(huì)計(jì)師  CMA 
 ◇ 澳洲資深公共會(huì)計(jì)師  FIPA 
 ◇ 高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師  SIFM
 ◇ 英國資深財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師  FFA
 ◇ 國際注冊風(fēng)險(xiǎn)管理師  CRMA
 ◇ 美國注冊管理會(huì)計(jì)師  USCPA
 ◇ 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校友領(lǐng)航導(dǎo)師、首經(jīng)貿(mào)及北京聯(lián)合大學(xué)會(huì)計(jì)碩士校外導(dǎo)師
 ◇ 中國財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)認(rèn)證業(yè)財(cái)融合培訓(xùn)師
 ◇ 高頓及上海財(cái)經(jīng)大學(xué)企業(yè)內(nèi)部非財(cái)講師
職業(yè)經(jīng)歷
 ◇ 港股主板IPO上市公司CFO
 ◇ 曾在百事可樂、海航多家世界500強(qiáng)公司任職
 ◇ 高端品牌酒店、跨境電商、文化傳媒集團(tuán)、制藥集團(tuán)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、基金公司董事長
 ◇ 有20年財(cái)稅、并購、IPO、基金、股權(quán)投資等經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)監(jiān)管動(dòng)向，對(duì)管理會(huì)計(jì)師考試及論文講授深入淺出地講解。具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、投融資成功經(jīng)驗(yàn)，在資金管理、預(yù)算管理、成本管控、稅收籌劃、項(xiàng)目談判及盡職調(diào)查、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面積累豐富經(jīng)驗(yàn)，有跨領(lǐng)域生物醫(yī)藥、文化傳媒、通用航空、跨境電商、基金行業(yè)、酒店行業(yè)等財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)
 ◇ 參與并主導(dǎo)過多家公司的收并購、資產(chǎn)重組工作，提供財(cái)稅咨詢、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)審、財(cái)稅培訓(xùn)、股權(quán)并購、投融資、盡職調(diào)查等服務(wù)，并提供設(shè)計(jì)方案
研究領(lǐng)域
 ◇ 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則系列：新收入準(zhǔn)則、新政府補(bǔ)助、企業(yè)合并、合并財(cái)務(wù)報(bào)表、新債務(wù) 重組準(zhǔn)則、新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則等；
 ◇ 財(cái)稅處理規(guī)定：增值稅、新冠肺炎疫情相關(guān)財(cái)稅政策解讀、企業(yè)所得稅匯算清繳、“走出去企業(yè)”的財(cái)稅問題等；
 ◇ 資本市場監(jiān)管動(dòng)向：上市公司年報(bào)會(huì)計(jì)監(jiān)管報(bào)告、商譽(yù)減值等監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示等；投融資、并購重組業(yè)務(wù)、港股及北交所IPO、資本市場的選擇、估值方法、基金管理、盡職調(diào)查等；
 ◇ 管理會(huì)計(jì)師考試：中級(jí)管理會(huì)計(jì)師（決策分析、責(zé)任會(huì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、績效管理四門）、國際財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理）、中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理）考試；
 ◇ 行業(yè)財(cái)稅方面：醫(yī)藥行業(yè)、酒店行業(yè)、金融（基金）行業(yè)成本管理、風(fēng)險(xiǎn)與特點(diǎn)、財(cái)稅和審計(jì)應(yīng)對(duì)。
精品課程
非財(cái)人員及財(cái)務(wù)人員：
《告別紙上談兵的數(shù)字游戲，把全面預(yù)算玩成閉環(huán)管理》
《如何透過財(cái)務(wù)分析給企業(yè)精準(zhǔn)畫像》
《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與商業(yè)模式》
《拒絕做商業(yè)盲人透過財(cái)報(bào)看管理》
《企業(yè)估值與資本市場選擇》
《如何做好有效的風(fēng)險(xiǎn)管理》
《如何提升企業(yè)CEO與CFO的合作價(jià)值最大化》
《業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》
《管理者的財(cái)稅創(chuàng)新思維》
財(cái)務(wù)人員：
《危機(jī)時(shí)刻財(cái)務(wù)人員如何突破困局，帶領(lǐng)企業(yè)穿越生死線》
《女財(cái)神的財(cái)務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》
《從財(cái)務(wù)總監(jiān)到CFO成長之路》CFO集訓(xùn)營課程
《業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》
《金稅四期財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅務(wù)稽查》
《高新技術(shù)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)排查》
《醫(yī)藥穿透式監(jiān)管財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)》
《CFO如何賦能成長型企業(yè)并創(chuàng)造價(jià)值》
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)內(nèi)控流程設(shè)計(jì)與財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》
《企業(yè)稅收籌劃策略與風(fēng)險(xiǎn)管理》

 ◇ 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則系列課程：《新收入準(zhǔn)則解讀與應(yīng)用》《新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則的解讀》《企業(yè)合并中的常見問題》《商譽(yù)及其減值》等；
 ◇ 管理會(huì)計(jì)師考試系列課程：專業(yè)知識(shí)回顧的串講、案例課程、真題特訓(xùn)、�？颊n程、論文寫作指導(dǎo)與評(píng)審等。
 ◇ 管理會(huì)計(jì)實(shí)踐課程：《告別紙上談兵的數(shù)字游戲，把全面預(yù)算玩成閉環(huán)管理》、《全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》、《如何透過財(cái)務(wù)分析給企業(yè)精準(zhǔn)畫像》、《別樣視角下的財(cái)務(wù)分析》、《企業(yè)生命線資金管理》、《催款策略與應(yīng)收賬款管理》、《供給側(cè)改革背景下管理會(huì)計(jì)實(shí)踐》、《精益化財(cái)務(wù)管理的應(yīng)用案例》、《跨國公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)控制與價(jià)值管理》、《績效管理》；
 ◇ 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：《你的企業(yè)內(nèi)控有效嗎》、《集團(tuán)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《上市公司財(cái)務(wù)舞弊手段及案例分析》、《掛牌上市企業(yè)財(cái)務(wù)問題及規(guī)范方案》；
 ◇ 稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理：《業(yè)務(wù)合同稅收風(fēng)險(xiǎn)與籌劃》、《納稅風(fēng)險(xiǎn)分析與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)方案》、《企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅匯算清繳策略》、《疫情期間財(cái)稅政策解讀》、《私募基金稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范》；
 ◇ 成本管理：《成本管理實(shí)踐案例解析》、《成本如何把控才能為企業(yè)開源節(jié)流》、《業(yè)財(cái)融合的全過程成本管控》、《成本控制九大方法》；
 ◇ 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與職業(yè)規(guī)劃：《財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》、《危機(jī)時(shí)刻財(cái)務(wù)人員如何突破困局，帶領(lǐng)企業(yè)穿越生死線》、《如何做好財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理》、《女財(cái)神的財(cái)務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》；
 ◇ 非財(cái)人員的財(cái)務(wù)管理：《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理知識(shí)》、《如何提升企業(yè)CEO與CFO的合作價(jià)值最大化》。
授課形式
 ◇ 授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)，采用大量實(shí)戰(zhàn)案例，方案落地且具有實(shí)操性，善于由淺入深地將晦澀的準(zhǔn)則條文解讀地簡單易懂；
 ◇ 大量管理會(huì)計(jì)實(shí)操案例，最新商業(yè)模式與管理會(huì)計(jì)案例解讀，案例及課件時(shí)時(shí)更新；提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識(shí)與技能；
 ◇ 可定制化——進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，對(duì)不同受眾可量身定做針對(duì)性更強(qiáng)的課程內(nèi)容，旨在讓培訓(xùn)內(nèi)容適合企業(yè)特色和參訓(xùn)者特征。采用理論與實(shí)際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式;
 ◇ 授課幽默風(fēng)趣，充滿激情;實(shí)戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂；開展多層次互動(dòng)與適量活動(dòng)，營造生動(dòng)活潑的課堂氣氛;

服務(wù)過部分客戶
中石化甘肅省分公司、華視傳媒、四川路橋集團(tuán)、新疆衛(wèi)視、山東裕隆礦業(yè)集團(tuán)、長春一汽、晨陽水漆、中采集團(tuán)、廣州白云山制藥、山西省移動(dòng)、河北新奧集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)、農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、上海信華集團(tuán)、山東省政府融資平臺(tái)、北京金匯誠等。

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